De tabel hieronder geeft een meerjarig overzicht van de baten, lasten en saldo per programma.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | ||||||||||
1 | Burger, Bestuur en Veiligheid | 5.310 | -687 | 4.623 | 5.315 | -687 | 4.628 | 5.320 | -687 | 4.633 |
2 | Ontwikkeling en Economie | 8.515 | -7.346 | 1.170 | 8.479 | -7.346 | 1.133 | 8.479 | -7.346 | 1.134 |
3 | Beheer en Duurzaamheid | 12.821 | -8.250 | 4.571 | 12.973 | -8.427 | 4.547 | 13.121 | -8.606 | 4.515 |
4 | Zorg, Jeugd en Onderwijs | 22.682 | -2.621 | 20.061 | 22.815 | -2.631 | 20.183 | 22.940 | -2.642 | 20.298 |
5 | Werk en Inkomen | 22.226 | -11.641 | 10.585 | 22.035 | -11.641 | 10.394 | 22.043 | -11.641 | 10.401 |
6 | Sport en Cultuur | 4.224 | -904 | 3.320 | 4.143 | -904 | 3.239 | 4.184 | -904 | 3.280 |
7 | Middelen | 4.161 | -57.352 | -53.191 | 3.993 | -57.026 | -53.034 | 3.604 | -56.626 | -53.021 |
8 | Overhead | 8.942 | -34 | 8.908 | 8.986 | -34 | 8.952 | 8.968 | -34 | 8.934 |
Totaal | 88.881 | -88.835 | 46 | 88.737 | -88.696 | 41 | 88.659 | -88.486 | 173 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
1 | Burger, Bestuur en Veiligheid | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
2 | Ontwikkeling en Economie | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beheer en Duurzaamheid | 0 | -307 | -307 | 0 | -246 | -246 | 0 | -207 | -207 |
4 | Zorg, Jeugd en Onderwijs | 68 | 0 | 68 | 122 | 0 | 122 | 61 | -84 | -23 |
5 | Werk en Inkomen | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
6 | Sport en Cultuur | 70 | -137 | -67 | 191 | -279 | -88 | 159 | -323 | -163 |
7 | Middelen | 83 | 0 | 83 | 85 | 0 | 85 | 87 | 0 | 87 |
8 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 269 | -446 | -177 | 444 | -527 | -83 | 353 | -614 | -261 | |
Totaal gerealiseerde resultaat | ||||||||||
1 | Burger, Bestuur en Veiligheid | 5.322 | -687 | 4.635 | 5.327 | -687 | 4.640 | 5.332 | -687 | 4.645 |
2 | Ontwikkeling en Economie | 8.515 | -7.348 | 1.168 | 8.479 | -7.348 | 1.131 | 8.479 | -7.346 | 1.134 |
3 | Beheer en Duurzaamheid | 12.821 | -8.557 | 4.264 | 12.973 | -8.672 | 4.301 | 13.122 | -8.813 | 4.308 |
4 | Zorg, Jeugd en Onderwijs | 22.750 | -2.621 | 20.129 | 22.937 | -2.631 | 20.305 | 23.002 | -2.726 | 20.275 |
5 | Werk en Inkomen | 22.261 | -11.641 | 10.620 | 22.068 | -11.641 | 10.427 | 22.076 | -11.641 | 10.434 |
6 | Sport en Cultuur | 4.294 | -1.041 | 3.253 | 4.334 | -1.183 | 3.151 | 4.343 | -1.226 | 3.117 |
7 | Middelen | 4.244 | -57.352 | -53.107 | 4.078 | -57.026 | -52.949 | 3.691 | -56.626 | -52.935 |
8 | Overhead | 8.942 | -34 | 8.908 | 8.986 | -34 | 8.952 | 8.968 | -34 | 8.934 |
Totaal | 89.149 | -89.280 | -131 | 89.181 | -89.223 | -42 | 89.012 | -89.100 | -88 | |